Plan Szkolenia
Sesja 1 (4h)
Moduł 1 – Podstawy R/3 dla audytorów (2h)
- Podstawowa architektura (stos ABAP, SAP GUI, koncepcja klienta).
 - KLuczowe różnice od systemów starszych (modułowy design: FI, MM, SD).
 - Klasyfikowane transakcje i nawigacja w celach audytowych.
 
Moduł 2 – Dostęp, role i podstawowe SoD (2h)
- Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami za pomocą PFCG, SU01, SUIM, SU53, SU24.
 - Projektowanie ról i typowe funkcje relevancyjne dla audytu.
 - Podstawowa macierz SoD i typowe ustalenia (np. tworzenie i akceptacja faktur w tej samej roli).
 
Sesja 2 (4h)
Moduł 3 – Dzienniki bezpieczeństwa i śledzenia (3h)
- Dziennik Audytowy Bezpieczeństwa (SM19/SM20): aktywacja, filtry i raportowanie.
 - STAD i ST03N: statystyki użycia, sesje i analiza obciążenia.
 - Dobre praktyki w retencji i eksportowaniu dowodów.
 
Moduł 4 – Zmiany konfiguracji i wrażliwe dane (1h)
- SCU3 (dokumenty zmian) i SCC4 (ustawienia klienta).
 - Kluczowe parametry systemu (RZ10/RZ11): identyfikacja i monitorowanie.
 
Sesja 3 (4h)
Moduł 5 – Kontrole procesowe (FI/MM/SD) w R/3 (4h)
- FI: tolerancje, OB52 (okresy rozliczeniowe), zatwierdzanie wpisów.
 - MM: strategie zwolnienia, limity zamówień zakupowych, kontrola pojedynczych dostawców.
 - SD: limity kredytowe, zmiany cen, monitorowanie warunków.
 - Techniki losowania audytowego do testowania procesów.
 
Sesja 4 (4h)
Moduł 6 – Kompleksowe laboratorium + raportowanie (3h)
- Przegląd ról i uprawnień krytycznego użytkownika.
 - Śledzenie operacji (zakup/sprzedaż) i uzyskiwanie dowodów audytowych (SM20/SCU3).
 - Dokumentowanie ustaleń przy użyciu zrzutów ekranu i eksportów.
 - Przygotowywanie dokumentacji roboczej i śledzenia.
 
Moduł 7 – Zakończenie i plan działania (1h)
- Kontrolna lista kontroli wewnętrznych w R/3.
 - Priorytetyzacja ustaleń i rekomendacji.
 
Produkty:
- Kontrolna lista 20+ kontroli (FI/MM/SD).
 - Szybki przewodnik po SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.
 
Podsumowanie i kolejne kroki
Wymagania
- Zrozumienie podstawowych zasad audytu
 - Doświadczenie w działaniu systemów SAP
 - Znajomość frameworków ds. zgodności i kontroli
 
Odbiorcy
- Audytorzy
 - Specjaliści ds. kontroli wewnętrznych
 - Konsultanci ds. bezpieczeństwa SAP
 - Oficerowie ds. zgodności
 
Opinie uczestników (3)
Wiedza dla nauczycieli
Collin Sampson
Szkolenie - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję
Naucziliśmy się tak wielu rzeczy, o których wcześniej nie wiedzieliśmy.
Lebogang Kgosiesele - Lucara Botswana
Szkolenie - SAP S/4 HANA PP (Production Planning)
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję
Ayman był bardzo dobrym trenerem. Wytłumaczył nasze wątpliwości i było bardzo łatwo go zrozumieć. Udzielił zadowalających odpowiedzi na wszystkie podniesione przez nas pytania.
Anna Bytnar - ABB
Szkolenie - SAP S/4 HANA SD (Sales and Distribution)
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję