Plan Szkolenia
Sesja 1 (4h)
Moduł 1 – Podstawy R/3 dla audytorów (2h)
- Podstawowa architektura (stos ABAP, SAP GUI, koncepcja klienta).
- KLuczowe różnice od systemów starszych (modułowy design: FI, MM, SD).
- Klasyfikowane transakcje i nawigacja w celach audytowych.
Moduł 2 – Dostęp, role i podstawowe SoD (2h)
- Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami za pomocą PFCG, SU01, SUIM, SU53, SU24.
- Projektowanie ról i typowe funkcje relevancyjne dla audytu.
- Podstawowa macierz SoD i typowe ustalenia (np. tworzenie i akceptacja faktur w tej samej roli).
Sesja 2 (4h)
Moduł 3 – Dzienniki bezpieczeństwa i śledzenia (3h)
- Dziennik Audytowy Bezpieczeństwa (SM19/SM20): aktywacja, filtry i raportowanie.
- STAD i ST03N: statystyki użycia, sesje i analiza obciążenia.
- Dobre praktyki w retencji i eksportowaniu dowodów.
Moduł 4 – Zmiany konfiguracji i wrażliwe dane (1h)
- SCU3 (dokumenty zmian) i SCC4 (ustawienia klienta).
- Kluczowe parametry systemu (RZ10/RZ11): identyfikacja i monitorowanie.
Sesja 3 (4h)
Moduł 5 – Kontrole procesowe (FI/MM/SD) w R/3 (4h)
- FI: tolerancje, OB52 (okresy rozliczeniowe), zatwierdzanie wpisów.
- MM: strategie zwolnienia, limity zamówień zakupowych, kontrola pojedynczych dostawców.
- SD: limity kredytowe, zmiany cen, monitorowanie warunków.
- Techniki losowania audytowego do testowania procesów.
Sesja 4 (4h)
Moduł 6 – Kompleksowe laboratorium + raportowanie (3h)
- Przegląd ról i uprawnień krytycznego użytkownika.
- Śledzenie operacji (zakup/sprzedaż) i uzyskiwanie dowodów audytowych (SM20/SCU3).
- Dokumentowanie ustaleń przy użyciu zrzutów ekranu i eksportów.
- Przygotowywanie dokumentacji roboczej i śledzenia.
Moduł 7 – Zakończenie i plan działania (1h)
- Kontrolna lista kontroli wewnętrznych w R/3.
- Priorytetyzacja ustaleń i rekomendacji.
Produkty:
- Kontrolna lista 20+ kontroli (FI/MM/SD).
- Szybki przewodnik po SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.
Podsumowanie i kolejne kroki
Wymagania
- Zrozumienie podstawowych zasad audytu
- Doświadczenie w działaniu systemów SAP
- Znajomość frameworków ds. zgodności i kontroli
Odbiorcy
- Audytorzy
- Specjaliści ds. kontroli wewnętrznych
- Konsultanci ds. bezpieczeństwa SAP
- Oficerowie ds. zgodności
Opinie uczestników (3)
stronę praktyczną poprzedzoną dokładnym wyjasnieniem procesów
Joanna Krasuska
Szkolenie - SAP S/4 HANA SD (Sales and Distribution)
Wiedza nauczyciela
Collin Sampson
Szkolenie - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję
Dowiedzieliśmy się tak wielu rzeczy, o których wcześniej nie mieliśmy pojęcia.
Lebogang Kgosiesele - Lucara Botswana
Szkolenie - SAP S/4 HANA PP (Production Planning)
Przetłumaczone przez sztuczną inteligencję