Plan Szkolenia

Sesja 1 (4h)

Moduł 1 – Podstawy R/3 dla audytorów (2h)

  • Podstawowa architektura (stos ABAP, SAP GUI, koncepcja klienta).
  • KLuczowe różnice od systemów starszych (modułowy design: FI, MM, SD).
  • Klasyfikowane transakcje i nawigacja w celach audytowych.

Moduł 2 – Dostęp, role i podstawowe SoD (2h)

  • Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami za pomocą PFCG, SU01, SUIM, SU53, SU24.
  • Projektowanie ról i typowe funkcje relevancyjne dla audytu.
  • Podstawowa macierz SoD i typowe ustalenia (np. tworzenie i akceptacja faktur w tej samej roli).

Sesja 2 (4h)

Moduł 3 – Dzienniki bezpieczeństwa i śledzenia (3h)

  • Dziennik Audytowy Bezpieczeństwa (SM19/SM20): aktywacja, filtry i raportowanie.
  • STAD i ST03N: statystyki użycia, sesje i analiza obciążenia.
  • Dobre praktyki w retencji i eksportowaniu dowodów.

Moduł 4 – Zmiany konfiguracji i wrażliwe dane (1h)

  • SCU3 (dokumenty zmian) i SCC4 (ustawienia klienta).
  • Kluczowe parametry systemu (RZ10/RZ11): identyfikacja i monitorowanie.

Sesja 3 (4h)

Moduł 5 – Kontrole procesowe (FI/MM/SD) w R/3 (4h)

  • FI: tolerancje, OB52 (okresy rozliczeniowe), zatwierdzanie wpisów.
  • MM: strategie zwolnienia, limity zamówień zakupowych, kontrola pojedynczych dostawców.
  • SD: limity kredytowe, zmiany cen, monitorowanie warunków.
  • Techniki losowania audytowego do testowania procesów.

Sesja 4 (4h)

Moduł 6 – Kompleksowe laboratorium + raportowanie (3h)

  • Przegląd ról i uprawnień krytycznego użytkownika.
  • Śledzenie operacji (zakup/sprzedaż) i uzyskiwanie dowodów audytowych (SM20/SCU3).
  • Dokumentowanie ustaleń przy użyciu zrzutów ekranu i eksportów.
  • Przygotowywanie dokumentacji roboczej i śledzenia.

Moduł 7 – Zakończenie i plan działania (1h)

  • Kontrolna lista kontroli wewnętrznych w R/3.
  • Priorytetyzacja ustaleń i rekomendacji.

Produkty:

  • Kontrolna lista 20+ kontroli (FI/MM/SD).
  • Szybki przewodnik po SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.

Podsumowanie i kolejne kroki

Wymagania

  • Zrozumienie podstawowych zasad audytu
  • Doświadczenie w działaniu systemów SAP
  • Znajomość frameworków ds. zgodności i kontroli

Odbiorcy

  • Audytorzy
  • Specjaliści ds. kontroli wewnętrznych
  • Konsultanci ds. bezpieczeństwa SAP
  • Oficerowie ds. zgodności
 16 godzin

Liczba uczestników


cena netto za uczestnika

Opinie uczestników (3)

Propozycje terminów

Powiązane Kategorie