Plan Szkolenia

Sesja 1 (4h)

Moduł 1 – AIS dla zastosowań funkcyjnych w R/3 (2h)

  • Przegląd procesów i tabel R/3 istotnych dla audytów.
  • Zbieranie dowodów funkcyjnych za pomocą klasycznych transakcji SAP GUI.

Moduł 2 – Zarządzanie dostępem procesowym (2h)

  • Projektowanie ról i kontrola dostępu za pomocą PFCG i SU01.
  • SU53 i SUIM do szybkiego diagnozowania.
  • Macierz RACI według procesu i “praktyczne” SoD (Segmentation of Duties).

Sesja 2 (4h)

Moduł 3 – FI/CO z uwzględnieniem kontroli (2h)

  • OB52, tolerancje i uprawnienia księgowania.
  • Zatwierdzanie wpisów księgowych i dowody za pomocą klasycznego workflow.
  • Śledzenie zmian w masterach księgowych i rachunkach bankowych.

Moduł 4 – MM/SD z uwzględnieniem kontroli (2h)

  • MM: Strategie akceptacji zakupów, zmiany cen i warunki.
  • SD: Limity kredytowe, ceny i rabaty.
  • Dowody za pomocą dokumentów zmian, logów i raportów.

Sesja 3 (4h)

Moduł 5 – Logi i dowody operacyjne (3h)

  • SM20 (co, kto, kiedy) w przypadkach funkcyjnych.
  • SCU3: zmiany w master data (dostawcy, klienci, materiały, warunki).
  • STAD/ST03N: analiza wykonanych transakcji.
  • Eksport (ALV/CSV/PDF) i kompilacja załączników.

Moduł 6 – Jakość i testowanie (1h)

  • Projektowanie przypadków testowych z kryteriami akceptacji i minimalnymi dowodami.

Sesja 4 (4h)

Moduł 7 – Laboratorium procesowe na żywo (3h)

  • Mini-projekt: cykl zakupów i sprzedaży z niezwykłymi scenariuszami.
  • Zbieranie dowodów i tworzenie dossier.

Moduł 8 – Zakończenie i przeniesienie do operacji (1h)

  • List kontrolny operacyjny i harmonogram okresowych kontroli.
  • Dobre praktyki audytu i regulacji.

Dostawy:

  • Szablony przypadków testowych + macierze RACI/SoD.
  • Zestaw podstawowych raportów (SUIM, SM20, SCU3, listy ALV).

Podsumowanie i kolejne kroki

Wymagania

  • Dosświadczenie funkcyjne w FI/MM/SD
  • Dostęp do klienta testowego (mandante de pruebas)
  • Znajomość podstawowych pojęć audytu lub kontroli jest korzystna

Grupa docelowa

  • Konsultanci funkcyjni (FI/MM/SD)
  • Specjaliści ds. kontroli i zgodności wewnętrznej
  • Właściciele procesów SAP
 16 godzin

Liczba uczestników


cena netto za uczestnika

Opinie uczestników (3)

Propozycje terminów

Powiązane Kategorie