Bądźmy w kontakcie

Plan Szkolenia

Sesja 1 (4h)

Moduł 1 – AIS do użytku funkcjonalnego w R/3 (2h)

  • Przegląd procesów i tabel R/3 istotnych dla audytów.
  • Pozyskiwanie dowodów funkcjonalnych za pomocą klasycznych transakcji SAP GUI.

Moduł 2 – Zorientowane procesowo zarządzanie dostępem (2h)

  • Projektowanie ról i kontrola dostępu przy użyciu PFCG i SU01.
  • SU53 i SUIM do szybkiej diagnozy.
  • Macierz RACI według procesów i „pragmatyczne” SoD.

Sesja 2 (4h)

Moduł 3 – FI/CO z naciskiem na kontrolę (2h)

  • OB52, tolerancje i autoryzacje księgowe.
  • Zatwierdzanie zapisów księgowych i dowody za pomocą klasycznego workflow.
  • Identyfikowalność zmian w danych podstawowych księgowości i kontach bankowych.

Moduł 4 – MM/SD z naciskiem na kontrolę (2h)

  • MM: Strategie zwalniania zamówień, zmiany cen i warunki.
  • SD: Limity kredytowe, warunki cenowe i rabatowe.
  • Dowody poprzez dokumenty zmian, logi i raporty.

Sesja 3 (4h)

Moduł 5 – Logi i dowody operacyjne (3h)

  • SM20 (co, kto, kiedy) w przypadkach funkcjonalnych.
  • SCU3: zmiany w danych podstawowych (dostawcy, klienci, materiały, warunki).
  • STAD/ST03N: analiza wykonań transakcji.
  • Eksport (ALV/CSV/PDF) i kompletowanie załączników.

Moduł 6 – Jakość i testowanie (1h)

  • Projektowanie przypadków testowych z kryteriami akceptacji i minimalnym zestawem dowodów.

Sesja 4 (4h)

Moduł 7 – Laboratorium procesów stosowanych (3h)

  • Miniprojekt: Cykl zakupu i sprzedaży ze scenariuszami wyjątkowymi.
  • Gromadzenie dowodów i tworzenie dossier.

Moduł 8 – Zamknięcie i przekazanie do eksploatacji (1h)

  • Lista kontrolna operacyjna i harmonogram kontroli okresowych.
  • Dobre praktyki w zakresie audytów i regulacji.

Materiały do przekazania:

  • Szablony przypadków testowych + macierze RACI/SoD.
  • Zestaw raportów bazowych (SUIM, SM20, SCU3, listy ALV).

Podsumowanie i kolejne kroki

Wymagania

  • Doświadczenie funkcjonalne w FI/MM/SD
  • Dostęp do klienta testowego (mandante de pruebas)
  • Znajomość podstawowych pojęć audytu lub kontroli będzie dodatkowym atutem

Grupa docelowa

  • Konsultanci funkcjonalni (FI/MM/SD)
  • Specjaliści ds. kontroli wewnętrznej i zgodności
  • Właściciele procesów biznesowych SAP
 16 godzin

Liczba uczestników


Cena za uczestnika (netto)

Opinie uczestników (1)

Propozycje terminów

Powiązane Kategorie