Plan Szkolenia

Sesja 1 (4h)
Moduł 1 – Podstawy S/4HANA dla audytorów (2h)
  • Podstawowa architektura (ABAP, Fiori, katalogi/role).
  • Główne zmiany względem ECC:
    • Partner Biznesowy.
    • Uniwersalny dziennik (ACDOCA).
    • Elastyczne przepływy pracy.
  • Aktualna lokalizacja AIS: transakcje i odpowiedniki w Fiori.
Moduł 2 – Dostęp, role i podstawowe SoD (2h)
  • Użytkownicy, PFCG, SUIM, SU53, SU24 (autoryzacje przez kod transakcji).
  • Katalogi Fiori i role (id aplikacji, katalog, przestrzeń).
  • Podstawowa macierz SoD i typowe wyniki (np. utworzenie i zatwierdzenie w jednej roli).

Sesja 2 (4h)
Moduł 3 – Logi bezpieczeństwa i ślady (3h)
  • Dziennik audytu bezpieczeństwa (SM19/SM20): aktywacja, filtry, odczyt.
  • STAD/ST03N: statystyki użytkowania, sesje i szczytowe obciążenia.
  • Read Access Logging (RAL): koncepcja i kiedy go używać.
  • Dobre praktyki dotyczące zachowania i eksportu dowodów.
Moduł 4 – Zmiany konfiguracji i czułe dane (1h)
  • SCU3 (dokumenty zmiany), SCC4 (polityka zmian).
  • Kluczowe parametry (RZ10/RZ11): odczyt i dowody.

Sesja 3 (4h)
Moduł 5 – Kontrole procesów (FI/MM/SD) w S/4 (4h)
  • FI:  tolerancje, OB52 (okresy), segregacja wpisów, zatwierdzenie dziennika (przepływ pracy).
  • MM:  strategie zwalniania, limity, pojedynczy dostawca, zmiany warunków.
  • SD:  limity kredytowe (FSCM Credit Management), zmiany cen/warunków.
  • BP:  kontrole przy utworzeniu/wymianie, czułość podatkowa/bankowa.
  • Techniki próbkowania i selekcji kierowane ryzykiem.

Sesja 4 (4h)
Moduł 6 – Kompleksowe laboratorium + raportowanie (3h)
  • Nadanie ról i dostępu dla kluczowego użytkownika.
  • Śledzenie operacji (zakup/sprzedaż) i uzyskanie dowodów (SM20/SCU3).
  • Dokumentowanie wyników z ujęciami i eksportami.
  • Przygotowanie dokumentów roboczych i śladowości.
Moduł 7 – Zamknięcie i plan działania (1h)
  • Sprawdzanie wewnętrznych kontroli w S/4.
  • Priorytetyzacja wyników i zalecenia.
Dostarczane elementy:
  • Lista kontrol 20+ (FI/MM/SD/BP).
  • Szybki przewodnik po SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.

Wymagania

  • Zrozumienie podstawowych zasad audytu
  • Doświadczenie w systemach SAP
  • Znajomość ram kompatybilności i kontrolnych

Odbiorcy

  • Audytorzy
  • Specjaliści ds. wewnętrznych kontroli
  • Konsultanci ds. bezpieczeństwa SAP
  • Oficerowie ds. zgodności
 16 godzin

Liczba uczestników


cena netto za uczestnika

Opinie uczestników (3)

Propozycje terminów

Powiązane Kategorie