Plan Szkolenia

Sesja 1 (4h)

Moduł 1 – Podstawy S/4HANA dla audytorów (2h)

  • Podstawowa architektura (ABAP, Fiori, katalogi/role).
  • Kluczowe zmiany w porównaniu do ECC:
    • Partner biznesowy.
    • Uniwersalny Journal (ACDOCA).
    • Elastyczne przepływy pracy.
  • Lokalizacja AIS dzisiaj: transakcje i odpowiedniki w Fiori.

Moduł 2 – Dostęp, role i podstawowa SoD (2h)

  • Użytkownicy, PFCG, SUIM, SU53, SU24 (uprawnienia według tcode).
  • Katalogi i role Fiori (app-id, katalog, przestrzeń).
  • Podstawowa macierz SoD i typowe ustalenia (np. tworzenie i zatwierdzanie w tej samej roli).

Sesja 2 (4h)

Moduł 3 – Dzienniki bezpieczeństwa i śledzenia (3h)

  • Dziennik Audit Log (SM19/SM20): aktywacja, filtry, odczyt.
  • STAD/ST03N: statystyki użycia, sesje i szczyty.
  • Rejestracja dostępu (RAL): koncepcja i momenty zastosowania.
  • Dobre praktyki retencji dowodów i eksportu.

Moduł 4 – Zmiany konfiguracji i wrażliwe dane (1h)

  • SCU3 (dokumenty zmian), SCC4 (polityka zmian).
  • Kluczowe parametry (RZ10/RZ11): odczyt i dowody.

Sesja 3 (4h)

Moduł 5 – Kontrole procesowe (FI/MM/SD) w S/4 (4h)

  • FI: tolerancje, OB52 (okresy), segregacja we wpisach, zatwierdzenie journalu (przepływ pracy).
  • MM: strategie zwolnienia, limity, pojedynczy dostawca, zmiany warunków.
  • SD: Limity kredytowe (FSCM Credit Management), zmiany cen i warunków.
  • BP: kontrole przy tworzeniu/zamianie, wrażliwość podatkowa i bankowa.
  • Techniki próbkowania i selekcji kierowane ryzykiem.

Sesja 4 (4h)

Moduł 6 – Całkowita laboratorium + raportowanie (3h)

  • Nadanie ról i dostępu krytycznemu użytkownikowi.
  • Śledzenie operacji (zakup/sprzedaż) i uzyskiwanie dowodów (SM20/SCU3).
  • Dokumentowanie ustaleń z wykorzystaniem zdań i eksportów.
  • Przygotowanie dokumentacji roboczej i śledzenia.

Moduł 7 – Zakończenie i plan działania (1h)

  • Lista kontroli wewnętrznej w S/4.
  • Priorytetyzacja ustaleń i zaleceń.

Dostarczone materiały:

  • Lista 20+ kontroli (FI/MM/SD/BP).
  • Szybki przewodnik po SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.

Wymagania

  • Zrozumienie podstawowych zasad audytu
  • Doświadczenie w systemach SAP
  • Znajomość ram zgodności i kontroli

Odbiorcy kursu

  • Audytorzy
  • Specjaliści ds. kontroli wewnętrznej
  • Konsultanci ds. bezpieczeństwa SAP
  • Oficerowie ds. zgodności
 16 godzin

Liczba uczestników


cena netto za uczestnika

Opinie uczestników (3)

Propozycje terminów

Powiązane Kategorie